4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
35
Data de Lançamento: 04/01/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
95/000-2016
1.999,10
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.999,10
SV
2,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
96/000-2016
12.000,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
12.000,00
SV
2,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/000-2016
1.086,90
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
1.086,90
SV
0,6600
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
98/000-2016
3.300,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP LIC. 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
3.300,00
SV
2,0000
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
99/000-2016
3.300,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
3.300,00
SV
2,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
100/000-2016
3.400,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP LIC. 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
3.400,00
SV
2,0000
1.700,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/000-2016
10.200,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
10.200,00
SV
6,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/000-2016
14.049,96
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
14.049,96
SV
12,0000
1.170,83
Outros/Não Aplicável
V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES |
EIRELI - |
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
5
7/000-2016
3.500,00
0,00
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR |
CORRESPONDE A 10,17% DO PRODUTO - GABINETE |
3.500,00
1,0000
3.500,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/000-2016
2.000,00
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/000-2016
2.000,00
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/000-2016
2.000,00
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/000-2016
2.000,00
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/000-2016
2.000,00
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
155/000-2016
2.000,00
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
45
156/000-2016
2.000,00
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
2.000,00
1,0000
2.000,00
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/000-2016
2.000,00
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
45
158/000-2016
2.000,00
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/000-2016
2.000,00
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/000-2016
2.000,00
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/000-2016
2.000,00
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/000-2016
3.280,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - |
SALA 13 E 14 - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
3.280,00
1,0000
3.280,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/000-2016
28.532,04
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
28.532,04
SV
12,0000
2.377,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
163/000-2016
3.500,00
0,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
3.500,00
1,0000
3.500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/000-2016
1.500,00
0,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.500,00
1,0000
1.500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
194/000-2016
500,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
500,00
CM/CO
192,3100
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/000-2016
1.524,00
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
212/000-2016
1.750,00
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
1.750,00
%
140,0000
12,50
Outros/Não Aplicável
V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES |
EIRELI - |
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
44
4/000-2016
2.000,00
0,00
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR |
CORRESPONDE A 5,81 DO PRODUTO - JURÍDICO |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
30
19/000-2016
880.000,00
0,00
1 - PRINCIPAL E JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 |
- PROCESSO DE GESTÃO Nº 8582/2010 - LEI 1448/2014 - FINANÇAS |
880.000,00
1,0000
880.000,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
44/000-2016
101,86
0,00
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
97,16
LT
38,5700
2,52
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
4,70
LT
1,3500
3,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
245/000-2016
526,80
0,00
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
526,80
UN
60,0000
8,78
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
246/000-2016
840,00
0,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - PARA USO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - |
ADMINISTRAÇÃO |
840,00
UN
16,0000
52,50
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/000-2016
7.131,81
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
7.131,81
SV
7,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/000-2016
19.200,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
19.200,00
SV
12,0000
1.600,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
309/000-2016
3.000,00
0,00
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - |
ADMINISTRAÇÃO |
3.000,00
SV
1,0000
3.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
15/000-2016
82,90
0,00
1 - CONSUMO DE ÀGUA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO
82,90
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/000-2016
40.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - |
ADMINISTRAÇÃO |
40.000,00
1,0000
40.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/000-2016
51.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, |
SESMT, PAÇO E TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
51.000,00
1,0000
51.000,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
35/000-2016
9.833,26
0,00
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS
2.470,00
M2
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES
2.048,40
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS
3.084,84
M2
6.295,6000
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO TERMINAL |
RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP - C/C 395-4 CEF -ADMINISTRAÇÃO |
2.230,02
M2
1.858,3500
1,20
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/000-2016
2.311,50
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO |
787,50
MÊS
5,0000
157,50
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/000-2016
15.000,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
15.000,00
CM/CO
5.769,2300
2,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
209/000-2016
7.100,00
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF. PARTE DO TA - |
ADMINISTRAÇÃO |
7.100,00
%
182,0500
39,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/000-2016
1.200,00
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal - REF. |
PARTE DO TA AO CONTRATO 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
1.200,00
CM/CO
240,0000
5,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/000-2016
54.106,99
0,00
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
8.367,03
7,0000
1.195,29
2 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO
5.578,02
7,0000
796,86
3 - SISTEMA DE PATRIMÔNIO
5.578,02
7,0000
796,86
4 - SISTEMA DE RH
30.679,25
7,0000
4.382,75
5 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/2013 - |
ADMINISTRAÇÃO |
3.904,67
7,0000
557,81
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
TITULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
51
308/000-2016
5.000,00
0,00
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA A DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - |
ADMINISTRAÇÃO |
5.000,00
SV
1,0000
5.000,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
51
316/000-2016
2.325,57
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PARTE DO |
1º TA - ADMINISTRAÇÃO |
2.325,57
SV
0,5000
4.674,44
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
51
317/000-2016
4.674,43
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PARTE DO |
1º TA - ADMINISTRAÇÃO |
4.674,43
SV
1,0000
4.674,43
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/000-2016
550.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO - C/C 327-0 |
CEF - FINANÇAS |
550.000,00
1,0000
550.000,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/001-2016
0,00
18.354,05
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DEZEMBRO/2015 - 327-0 C.E.F.
18.354,05
1,0000
18.354,05
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/002-2016
0,00
33.299,55
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
33.299,55
1,0000
33.299,55
Outros/Não Aplicável
V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES |
EIRELI - |
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
69
1/000-2016
12.000,00
0,00
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR |
CORRESPONDE A 34,88 DO PRODUTO - C/C 13-9 LEILÃO - ADMINISTRAÇÃO |
12.000,00
1,0000
12.000,00
Outros/Não Aplicável
V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES |
EIRELI - |
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
69
2/000-2016
3.000,00
0,00
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR |
CORRESPONDE A 8,72 DO PRODUTO - RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES |
EIRELI - |
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
53
3/000-2016
3.100,00
0,00
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR |
CORRESPONDE A 9,01 DO PRODUTO - ADMINISTRAÇÃO |
3.100,00
1,0000
3.100,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
71
73/000-2016
284,26
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
284,26
LT
81,7300
3,48
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
305/000-2016
439,00
0,00
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
439,00
UN
50,0000
8,78
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
306/000-2016
43,90
0,00
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA ATENDER A TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS |
43,90
UN
5,0000
8,78
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
71
329/000-2016
30,24
0,00
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos |
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, |
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. Constar na parte externa do rolo |
dimensões, metragem e validade no início da fita. Composição: filme de bopp e adesivo acrílico à base de água. |
O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 5 rolos. Deverá constar na |
embalagem do produto marca, código de barras, medida, quantidade e dados de identificação do fabricante. |
Embalagem com 05 unidades. - FITPEL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA E |
CONTABILIDADE - FINANÇAS |
30,24
EMBAL
2,0000
15,12
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
71
330/000-2016
17,90
0,00
1 - Estilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca, com medidas aproximadas: 133 mm x 25 mm, |
sistema de quebra meia lua de 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível de 100 mm x 18 mm e sistema |
de trava em plástico resistente de cores sortidas de 35 mm x 15 mm fechado e 42 mm x 15 mm aberto, |
acondicionado em embalagem contendo 12 unidades. Constar na embalagem: marca, código de barras, |
instruções de uso, validade e dados de identificação do fabricante. - CIS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
DA TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS |
17,90
EMBAL
1,0000
17,90
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
71
331/000-2016
32,64
0,00
1 - Grampo trilho de plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos – pct com 50 |
unidades. - DELLO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS |
32,64
PCT
3,0000
10,88
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
71
332/000-2016
404,00
0,00
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780 mono - JF / COMPACT - PARA ATENDER |
AS NECESSIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS |
404,00
UN
8,0000
50,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/000-2016
11.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2016 DAS CONTAS DO BANCO |
DO BRASIL - FINANÇAS |
11.000,00
1,0000
11.000,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/000-2016
200.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2016 DAS CONTAS DA CAIXA |
ECONÔMICA FEDERAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2012 - FINANÇAS |
200.000,00
1,0000
200.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/000-2016
26.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - |
FINANÇAS |
26.000,00
1,0000
26.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/000-2016
11.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
11.000,00
1,0000
11.000,00
9863/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
120/000-2016
48.000,00
0,00
1 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU - ISS E DÍVIDA ATIVA). - ADMINISTRAÇÃO DO |
SISTEMA TRIBUTÁRIO - FINANÇAS |
48.000,00
%
100,0000
480,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/000-2016
191.247,21
0,00
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO |
CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS |
191.247,21
SV
9,0000
21.249,69
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
193/000-2016
1.000,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS
1.000,00
CM/CO
384,6200
2,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/000-2016
1.917,75
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - FINANÇAS |
393,75
MÊS
5,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
211/000-2016
1.750,00
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. PARTE DO TA - |
FINANÇAS |
1.750,00
%
140,0000
12,50
8933/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.735.505/0001-72
74
220/000-2016
31.200,00
0,00
1 - CARNÊS DE IPTU - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias.
27.600,00
SV
23.000,0000
1,20
2 - CARNÊS DE ISS-FIXO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos guias
1.200,00
SV
1.000,0000
1,20
3 - CARNÊS DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias - FINANÇAS
2.400,00
SV
2.000,0000
1,20
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
74
221/000-2016
57.000,00
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE |
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - FINANÇAS |
57.000,00
SV
30.000,0000
1,90
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/000-2016
52.991,40
0,00
1 - SISTEMA DE COMPRAS
22.312,15
7,0000
3.187,45
2 - SISTEMA DE ORÇAMENTO - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/2013 - FINANÇAS
30.679,25
7,0000
4.382,75
Outros/Não Aplicável
V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES |
EIRELI - |
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
77
6/000-2016
5.800,00
0,00
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - ITEM 09 - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR |
CORRESPONDE A 16,86 DO PRODUTO - ADMINISTRAÇÃO |
5.800,00
1,0000
5.800,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/000-2016
163.000,00
0,00
1 - REFERENTE PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE |
PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS |
163.000,00
1,0000
163.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
13/000-2016
41,45
0,00
1 - CONSUMO DE ÀGUA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
41,45
1,0000
41,45
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
189/000-2016
500,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
500,00
CM/CO
192,3100
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/000-2016
1.917,75
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO |
393,75
MÊS
5,0000
78,75
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
214/000-2016
3.293,74
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal - REF. |
PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO |
3.293,74
CM/CO
658,7500
5,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
107
336/000-2016
15,70
0,00
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS DE DEZ/15 - 31/12/2015 BB - C/C 30375-5 - CONVÊNIO REPAR. ADAP. ETEC - BC |
1906 - PLANEJ. URBANO |
15,70
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
107
337/000-2016
15,70
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS DE DEZEMBRO/2015 - 31/12/2015 BB - C/C 28.231-6 - CONVÊNIO CENTRO DO DIA |
DO IDOSO - BC 1832 - PLANEJ. URBANO |
15,70
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES |
EIRELI - |
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
08.231.792/0001-17
111
5/000-2016
5.000,00
0,00
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX - PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - O VALOR |
CORRESPONDE A 14,53 DO PRODUTO - PLANEJAMENTO |
5.000,00
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/000-2016
100.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA |
O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS |
100.000,00
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/000-2016
1.200.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2016 - C/C 111-0 |
CEF - FINANÇAS |
1.200.000,00
1,0000
1.200.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/000-2016
15.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA |
COSIP - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
15.000,00
1,0000
15.000,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
46/000-2016
420,00
0,00
1 - (LC - 147/2014) Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com |
o respirador, deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gases ácidos. Este filtro |
deve ser compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALLTEC |
282,00
UN
12,0000
23,50
2 - (LC - 147/2014) Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão e |
poliéster sem costuras, com banho em borracha nitrílica para proteção química protegendo a palma, dorso, |
dedos e ponta dos dedos, fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos |
disponíveis 7"(P),8"(M), 9"(G) e 10"(GG). Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve |
atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao |
MTE. - KALIPSO - TRÂNSITO |
138,00
PAR
12,0000
11,50
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
68/000-2016
799,56
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
799,56
LT
229,8900
3,48
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
147
268/000-2016
10.625,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. TRÂNSITO - 01/06/14 A 31/05/16 - TRÂNSITO
10.625,00
SV
5,0000
2.125,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/000-2016
6.000,00
0,00
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
6.000,00
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/000-2016
6.000,00
0,00
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
6.000,00
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/000-2016
6.000,00
0,00
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
6.000,00
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/000-2016
10.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2016 DAS CONTAS DA CAIXA |
ECONÔMICA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FINANÇAS |
10.000,00
1,0000
10.000,00
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
179
47/000-2016
31.984,07
0,00
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO - 1,60m x 1,20m x 3,20m (tipo A da NBR 9050)
26.900,71
%
37,5800
715,77
2 - LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DA CALÇADA - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
5.083,36
%
11,1600
455,38
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/000-2016
18.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - |
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
18.000,00
1,0000
18.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/000-2016
4.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A |
DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO |
4.000,00
1,0000
4.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/000-2016
4.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - |
TRÂNSITO |
4.000,00
1,0000
4.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/000-2016
1.500,00
0,00
1 - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - |
TRÂNSITO |
1.500,00
1,0000
1.500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/000-2016
500,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
500,00
CM/CO
192,3100
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/000-2016
1.524,00
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
204/000-2016
18.000,00
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - REF. |
PARTE DO TA - TRÂNSITO |
18.000,00
%
150,0000
120,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
216/000-2016
4.003,05
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO |
124/2014 - TRÂNSITO |
4.003,05
%
4,1400
966,01
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
217/000-2016
2.329,91
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO |
124/2014 - TRÂNSITO |
2.329,91
%
2,4100
966,01
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/000-2016
57.003,37
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
57.003,37
%
59,0100
966,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/000-2016
60.194,07
0,00
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
4.391,01
SV
9,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
3.201,84
SV
9,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
39.336,57
SV
9,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
10.977,57
SV
9,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
2.287,08
SV
9,0000
254,12
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
148
307/000-2016
900,00
0,00
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2 - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
900,00
M2
120,0000
7,50
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
41/000-2016
8.900,00
0,00
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERV. |
8.900,00
UN
1.000,0000
8,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
185
42/000-2016
17.708,20
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
572,09
LT
186,3500
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.177,88
LT
913,7100
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAS
13.958,23
LT
4.683,9700
2,98
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
74/000-2016
660,08
0,00
1 - CAMARA DE AR PNEU 1400X24 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710A - SERV. |
MUNICIPAIS |
660,08
UN
2,0000
330,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
82/000-2016
170,20
0,00
1 - MANGUEIRA DE ÁGUA - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. |
MUNICIPAIS |
170,20
PÇ
1,0000
170,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
83/000-2016
280,46
0,00
1 - MANGUEIRA DO PISTÃO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO - CHAMPION 710 A |
- SERV. MUNICIPAIS |
280,46
UN
1,0000
280,46
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
109/000-2016
560,28
0,00
1 - REPARO DO CILINDRO DA LAMINA - MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO D4 - |
SERV. MUNICIPAIS |
560,28
UN
1,0000
560,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
114/000-2016
1.176,84
0,00
1 - JOGO DE RETENTOR DO PISTÃO DA LÂMINA
396,48
UN
1,0000
396,48
2 - JOGO DE ANEIS
140,28
UN
1,0000
140,28
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO D4 - |
SERV. MUNICIPAIS |
640,08
UN
2,0000
320,04
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
116/000-2016
216,50
0,00
1 - RETENTOR DO CUBO
76,00
UN
2,0000
38,00
2 - ROLAMENTO EXTERNO
78,07
UN
1,0000
78,07
3 - ROLAMENTO INTERNO - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SERV. |
MUNICIPAIS |
62,43
UN
1,0000
62,43
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
117/000-2016
971,62
0,00
1 - REPARO DO PISTÃO DA SAPATA
374,44
UN
1,0000
374,44
2 - TRAVA DA TORRE DA SAPATA
160,58
UN
1,0000
160,58
3 - TERMINAL DE DIREÇAO
292,30
UN
1,0000
292,30
4 - RÓTULA DO CUBO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
144,30
UN
1,0000
144,30
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
118/000-2016
29,40
0,00
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA MILENIUM PLACA DBA |
2075 - SERV. MUNICIPAIS |
29,40
UN
2,0000
14,70
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
119/000-2016
552,71
0,00
1 - BOMBA D'AGUA
186,20
UN
1,0000
186,20
2 - VALVULA TERMOSTATICA
107,80
PÇ
1,0000
107,80
3 - SENSOR TEMPERATURA
76,44
UN
1,0000
76,44
4 - MANGUEIRA DO RETENTOR DE ARREFECIMENTO
152,88
UN
2,0000
76,44
5 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA MILENIUM DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
29,39
UN
6,0000
4,90
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
191
247/000-2016
7.387,50
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - PROSAFETY
67,50
UN
15,0000
4,50
2 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - ALLTEC
465,00
PÇ
10,0000
46,50
3 - "Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, confeccionada em policloreto de |
vinila (pvc) injetado em uma só peça |
com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste; com numeração disponível 33 a 46; cor do |
cano preto e polaina amarela; cano longo 33,5 cm + Polaina 6,5 cm referencia ao tamanho número 40, solado |
antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser |
certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO |
20344:2008." - BSB - FUJIWARA |
490,00
PAR
10,0000
49,00
4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro |
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica |
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água |
(WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, |
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS |
4.000,00
PAR
50,0000
80,00
5 - "Avental de segurança confeccionado em raspa com mangas do mesmo material, modelo barbeiro, com pala |
em raspa nas costas com elástico de ajuste, tira em raspa e fivela metálica para ajuste na cintura. Ideal para |
proteção do tronco do usuário contra respingo de solda, agentes abrasivos e escoriantes em geral, são |
utilizados em indústrias mecânicas, metalúrgicas, construção civil, trabalho com solda, jateamentos entre |
outros. Aprovado para proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e calor radiante para |
uso em soldagens e processos similares. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e |
resultado de nível de desempenho ""classe 2"" de acordo com a norma ISO 11611:2007." - JACOB & JACOB |
100,00
UN
1,0000
100,00
6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster sem costuras, |
com banho em borracha nitrílica para proteção química protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, |
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 7”(P),8”(M), 9”(G) e |
10”(GG). Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, |
EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO |
345,00
PAR
30,0000
11,50
7 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo |
australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a |
estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior |
proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo |
material e fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. |
- VITALLY |
640,00
UN
20,0000
32,00
8 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor |
de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor |
preta, medindo 8”, acabamento das bodas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil |
higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - |
TECMATER |
630,00
UN
10,0000
63,00
9 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, |
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, |
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a |
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA |
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
650,00
UN
10,0000
65,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
191
248/000-2016
1.540,00
0,00
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em |
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser |
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação |
junto ao MTE. - MAVARO - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
1.540,00
UN
2,0000
770,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
191
249/000-2016
2.745,00
0,00
1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, |
deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gases ácidos. Este filtro deve ser |
compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALLTEC |
282,00
UN
12,0000
23,50
2 - "Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, confeccionada em policloreto de |
vinila (pvc) injetado em uma só peça |
490,00
PAR
10,0000
49,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste; com numeração disponível 33 a 46; cor do |
cano preto e polaina amarela; cano longo 33,5 cm + Polaina 6,5 cm referencia ao tamanho número 40, solado |
antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser |
certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO |
20344:2008." - BSB - FUJIWARA |
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra |
hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira em composite |
resistente a 200 joules, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47. Ter certificado junto ao MTE, fabricante com |
certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO |
20.347/2008. - MARLUVAS |
693,00
PAR
7,0000
99,00
4 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor |
de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor |
preta, medindo 8”, acabamento das bodas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil |
higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - |
TECMATER |
630,00
UN
10,0000
63,00
5 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, |
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, |
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a |
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA |
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
650,00
UN
10,0000
65,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
191
250/000-2016
54,00
0,00
1 - CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE - Creme protetor para a pele, tipo luva para proteção contra agentes |
químicos da classe 3: resistente a produtos químicos a base de solventes. Pote ou bisnaga com 200 gramas. |
Possuir Certificado por INMETRO e ANVISA. Certificado de aprovação junto ao MTE. - HENLAI, CA 9611 - PARA |
UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
54,00
UN
6,0000
9,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
191
251/000-2016
547,40
0,00
1 - Colete refletivo tipo X em PVC forrado, com faixas refletivas em PVC prisma de alta luminosidade (Giolite), |
fechamento por velcro nas laterais. Este produto é isento de certificação junto ao Ministério |
do Trabalho e Emprego." - PLASTCOR |
416,50
UN
35,0000
11,90
2 - (LC - 147/2014) Colete refletivo tipo X em PVC forrado, com faixas refletivas em PVC prisma de alta |
luminosidade (Giolite), fechamento por velcro nas laterais. Este produto é isento de certificação junto ao |
Ministério |
do Trabalho e Emprego." - PLASTCOR - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. |
MUNICIPAIS |
130,90
UN
11,0000
11,90
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
191
252/000-2016
4.075,70
0,00
1 - (LC - 147/2014) PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF2 CARVÃO |
ATIVADO - PROSAFETY, CA 14103 |
29,50
UN
10,0000
2,95
2 - Máscara de solda tipo escurecimento automático, composto de um casco fabricado em polipropileno de alta |
densidade, suspensão ajustável fabricada em nylon com aparador de suor em espuma sintética, cassete |
composto filtro em LCD e duas lentes em policarbonato. O filtro de luz quando ativado é ajustado |
automaticamente para proteção na tonalidade 4/9-13. Aprovado para proteção dos olhos e face do usuário |
contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de serviços de soldagem. |
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e o fabricante possuir certificação DIN EN |
379:2009 e EN 175:1997. - V8 BRASIL, CA 29123 |
235,00
UN
1,0000
235,00
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro tipo raspa curtido ao |
cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente |
em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem |
sintética sistema “Strobel”, este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve |
compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado |
direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico |
lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46. Ter certificado |
junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO |
20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - USAFE, CA 28509 |
980,00
PAR
20,0000
49,00
4 - Proteção do tronco do usuário, avental de segurança confeccionado em couro tipo raspa, com fechamento |
592,50
UN
15,0000
39,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
lateral em tiras de couro e fivelas de metal para ajustes lateralmente e pescoço, conforme NBR 13335/01, com |
passador no pescoço em tiras do mesmo material, medindo 120x60cm, avental em material sem emenda, cor |
de couro, normas ISO 11611:2007. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - ZANEL, |
CA 13989 |
5 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão com pigmentação em |
PVC na palma e dedos, com acabamento em overloque, nas cores branca, preto e mesclada. Modelo ALGODÃO |
PIGMENTADA. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 0141. Deve atender as normas EN |
388/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - PLASTCOR, CA 31930 |
43,00
PAR
20,0000
2,15
6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em |
vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo |
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis |
de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material |
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM, CA 29619 |
750,00
PAR
50,0000
15,00
7 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, com |
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, |
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8”(M), 9”(G). Níveis de |
desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. |
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - YELING, CA 12406 |
415,00
PAR
50,0000
8,30
8 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em |
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm |
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS |
EN 388:2003, MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - SUPERSAFETY, CA 33333 |
144,00
PAR
20,0000
7,20
9 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, confeccionada |
em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10”) e fechamento do punho para evitar |
contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente Clorinada, tamanhos |
P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do |
MTE. - VOLK, CA 15100 |
153,60
PAR
12,0000
12,80
10 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos |
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de |
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente |
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste |
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua |
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com |
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE |
APROVAÇÂO junto ao MTE. - 3M, CA 29176 |
246,00
UN
10,0000
24,60
11 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, |
medindo 1,40cm X 0,70cm, com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. |
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - MAICOL, CA 28191 |
296,00
UN
20,0000
14,80
12 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e |
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu |
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto |
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - |
VICSA, CA 19632 |
138,00
UN
20,0000
6,90
13 - Óculos de segurança tradicional para maçariqueiro com lentes de policarbonato verde com tonalidades 05, |
tratamento anti-risco e haste total. Proteção dos olhos do usuário contra partículas volantes multidirecionais, |
respingos de produtos ácidos entre outros, luminosidade intensa, raios UVA, UVB e IR. ARMAÇÃO de náilon, |
protetores laterais perfurados também de náilon e articulados através de rebites metálicos. HASTES tipo |
espátula com filetes metálicos internos para ajuste a frio e articulados através de pinos metálicos. Material |
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e o fabricante possuir certificação ANSI.Z. 87.1/2003. |
- SILO, CA 9452 - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
53,10
UN
3,0000
17,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/000-2016
12.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
12.000,00
1,0000
12.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/000-2016
22.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
22.000,00
1,0000
22.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/001-2016
0,00
195,26
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
195,26
1,0000
195,26
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/000-2016
20.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
187
39/000-2016
117,91
0,00
1 - TAXA DE LACRAÇAO - PARA O VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7245 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - |
SERV. MUNICIPAIS |
117,91
SV
1,0000
117,91
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
105/000-2016
61,25
0,00
1 - SERVIÇO DE REPARO . Do chicote de chave de partida e luz - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SILVERADO |
KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS |
61,25
SV
0,7500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
106/000-2016
200,00
0,00
1 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA MILENIUM DBA 2075 - SERV. |
MUNICIPAIS |
200,00
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
107/000-2016
179,67
0,00
1 - MÃO DE OBRA . Troca da canaleta do vidro e maçaneta da porta - MANUTENÇÃO DO COURIER DBA 9470 - |
SERV. MUNICIPAIS |
179,67
HR
2,2000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
108/000-2016
450,13
0,00
1 - MÃO DE OBRA . Desmontar para conserto e montagem do cilindro e lamina - MANUTENÇÃO DE TRATOR |
ESTEIRA CATERPILLAR MODELO D4 - SERV. MUNICIPAIS |
450,13
HR
3,6300
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
110/000-2016
600,38
0,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . De óleo e filtros do motor e revisão da mangueira do pistão - MANUTENÇÃO DA |
MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS |
600,38
HR
4,1500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
111/000-2016
740,71
0,00
1 - MÃO DE OBRA . Desmontar pistão para troca do reparo
360,23
HR
2,4900
144,67
2 - MÃO DE OBRA . Recortar trava e enchimento e solda do engate - MANUTENÇÃO DA MOTONIVEADORA |
VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS |
380,48
HR
2,6300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
112/000-2016
400,73
0,00
1 - CONSERTO DE PNEU
318,27
HR
2,2000
144,67
2 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. |
MUNICIPAIS |
82,46
HR
0,5700
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
113/000-2016
321,17
0,00
1 - MÃO DE OBRA . Conserto do elemento do radiador
224,24
HR
1,5500
144,67
2 - MÃO DE OBRA . No sistema de arrefecimento - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION |
710 A - SERV. MUNICIPAIS |
96,93
HR
0,6700
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
115/000-2016
639,84
0,00
1 - SERVIÇO DE SOLDA HASTE DO PISTÃO DO ESCAFICADOR, SOLDA ESTRUTURA DO TOMBAMENTO DA |
RODA, TROCA REPARO DA BOMBA D'AGUA |
220,72
SV
1,7800
124,00
2 - BRUNIMENTO NA CAMISA DO PISTÃO DA LÂMINA
167,40
HR
1,3500
124,00
3 - ALINHAMENTO. Do eixo da lamina - MANUTENÇÃO DO TRATOR DA ESTEIRA CATERPILLAR - MODELO D4 - |
SERV. MUNICIPAIS |
251,72
HR
2,0300
124,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
187/000-2016
500,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
500,00
CM/CO
192,3100
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/000-2016
5.067,75
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - NOKIA 311 |
787,50
MÊS
5,0000
157,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A 847 - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - SERV. MUNICIPAIS |
2.756,25
MÊS
35,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
206
205/000-2016
175,00
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - REF. |
PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS |
175,00
%
140,0000
1,25
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/000-2016
4.462,43
0,00
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
4.462,43
7,0000
637,49
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
193
313/000-2016
64.554,96
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - SERV. MUNICIPAIS |
64.554,96
M2
339.762,9600
0,19
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
333/000-2016
15.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE |
JANEIRO À MAIO DE 2016 - BOMBEIROS |
15.000,00
1,0000
15.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
333/000-2016 - 01
-15.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 333/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
-15.000,00
1,0000
-15.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
334/000-2016
6.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO |
DE 2016 - BOMBEIROS |
6.000,00
1,0000
6.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
334/000-2016 - 01
-6.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 334/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
-6.000,00
1,0000
-6.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/000-2016
6.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À |
JUNHO DE 2016 - BOMBEIROS |
6.000,00
1,0000
6.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.394.494/0104-41
187
339/000-2016
306,45
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34863124, 34862961, 34683638 - SERV. |
MUNICIPAIS |
306,45
SV
3,0000
102,15
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.394.494/0104-41
187
340/000-2016
204,30
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34685437, 34685633 - PAGAMENTO DE |
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO VW 13.180 PLACA DBA 9465 NO DIA 11/09/15 AS 9:15 |
NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 439 - REGISTRO SP - SERV. MUNICIPAIS |
204,30
SV
2,0000
102,15
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.394.494/0104-41
187
341/000-2016
204,30
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34684125, 34683786 - PAGAMENTO DE |
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 NO DIA 11/09/15 ÀS |
09:10 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 439 - REGISTRO SP - SERV. MUNICIPAIS |
204,30
SV
2,0000
102,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
344/000-2016
15.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - |
JANEIRO À MAIO DE 2016 - BOMBEIROS |
15.000,00
1,0000
15.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/000-2016
6.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO |
DE 2016 - BOMBEIROS |
6.000,00
1,0000
6.000,00
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
219
45/000-2016
25.320,00
0,00
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO |
25.320,00
TON
600,0000
42,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
217
69/000-2016
26.200,00
0,00
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas |
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
26.200,00
HR
200,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
70/000-2016
16.900,00
0,00
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com operador, (horímetro) relógio para |
controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. |
MUNICIPAIS |
16.900,00
HR
100,0000
169,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
71/000-2016
41.280,00
0,00
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAL |
41.280,00
HR
480,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
72/000-2016
21.750,00
0,00
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, |
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
21.750,00
HR
150,0000
145,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
84/000-2016
39.500,00
0,00
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
39.500,00
HR
500,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
85/000-2016
38.100,00
0,00
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, |
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
38.100,00
HR
300,0000
127,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
219/000-2016
24.288,88
0,00
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS |
24.288,88
SV
0,0800
291.467,73
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
244/000-2016
35.800,00
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
35.800,00
HM2
40,0000
895,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
311/000-2016
32.277,48
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4700
0,19
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
312/000-2016
64.554,96
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - SERV. MUNICIPAIS |
64.554,96
M2
339.762,9600
0,19
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
314/000-2016
73.604,64
0,00
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.966,70
MT
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - SERV. MUNICIPAIS |
4.293,00
M³
150,0000
28,62
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
315/000-2016
515.232,45
0,00
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
41.766,86
MT
1.138.061,8000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
112.020,23
MT
3.052.322,5400
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
122.906,48
MT
3.348.950,3800
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
63.551,96
MT
1.731.661,2000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
9.478,70
MT
258.275,4400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
2.054,72
M²
55.987,0200
0,04
7 - Capina periódica mensal
44.800,00
M²
280.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
82.600,00
M²
140.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
6.002,50
M²
2.450,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - SERV. MUNICIPAIS |
30.051,00
M³
1.050,0000
28,62
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
217
318/000-2016
4.576,84
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - PARTE DO 1º TA - |
SERV. MUNICIPAIS |
4.576,84
SV
0,9700
4.734,66
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
217
319/000-2016
4.734,66
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - PARTE DO 1º TA - |
SERV. MUNICIPAIS |
4.734,66
SV
1,0000
4.734,66
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
239
43/000-2016
1.962,42
0,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.765,02
LT
507,4800
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
197,40
LT
66,2400
2,98
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
243/000-2016
6.230,00
0,00
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
6.230,00
UN
700,0000
8,90
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/000-2016
29.289,60
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. |
AGRÁRIO |
29.289,60
SV
12,0000
2.440,80
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
94/000-2016
918,30
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 004/2015 - 01/02/2015 À 31/01/2015 - DES. AGRÁRIO
918,30
SV
1,0000
918,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/000-2016
35.000,00
0,00
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SERETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
35.000,00
1,0000
35.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/000-2016
32.000,00
0,00
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
32.000,00
1,0000
32.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/001-2016
0,00
346,70
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
346,70
1,0000
346,70
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/002-2016
0,00
82,90
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
82,90
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/000-2016
15.000,00
0,00
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
15.000,00
1,0000
15.000,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/000-2016
500,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
500,00
CM/CO
192,3100
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/000-2016
1.917,75
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - DES. AGRÁRIO |
393,75
MÊS
5,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
241
206/000-2016
120,00
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - REF. |
PARTE DO TA - DES. AGRÁRIO |
120,00
%
150,0000
0,80
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
252
253/000-2016
10.570,50
0,00
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
SC - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO |
10.570,50
UN
81,0000
130,50
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
252
254/000-2016
10.428,20
0,00
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA
4.428,20
TON
70,0000
63,26
2 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO |
MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO |
6.000,00
TON
100,0000
60,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
342/000-2016
3.866,10
0,00
1 - TUBO CORRUGADO PARA DRENAGEM - 6 POLEGADAS
1.206,10
MT
70,0000
17,23
2 - MANTA BIDIM PARA DRENAGEM - 2,15 DE LARGURA - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. |
AGRÁRIO |
2.660,00
MT
500,0000
5,32
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELISA FORMES COUTINHO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
10.441.532/0001-18
258
343/000-2016
1.185,00
0,00
1 - VASO FLEXÍVEL DE 30 LITROS - PARA CONFECÇÃO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA - DES. |
AGRÁRIO |
1.185,00
UN
150,0000
7,90
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
179/000-2016
147.500,00
0,00
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de |
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - 2º TA AO CONTRATO 097/2015 - DES. AGRÁRIO |
147.500,00
SV
1,9700
74.998,73
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/000-2016
1.408.061,05
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO |
1.408.061,05
%
58,3300
24.138,20
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/000-2016
168.225,50
0,00
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
168.225,50
SV
10,0000
16.822,55
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
288
61/000-2016
84,52
0,00
1 - LANCHE
14,26
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA EM 17/12/15 À SÃO PAULO/SP LEVAR A SECRETARIA JOSEFA MARIA |
RANGEL DA CRUZ NA REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO |
PAULO - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
70,26
2,0000
35,13
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
291
275/000-2016
5.632,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - |
SAÚDE |
5.632,00
SV
3,0500
1.848,01
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
276/000-2016
5.600,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. SAÚDE - 01/10/15 A 30/09/16 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
5.600,00
SV
2,0000
2.800,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
292
29/000-2016
400,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DA |
SECRETARIA E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E FUTURO PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - |
SAÚDE |
400,00
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
30/000-2016
1.600,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA |
USO DO FUTURO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.600,00
1,0000
1.600,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
125/000-2016
115,70
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (COMPLEMENTO) PARA |
EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DA SECRETARIA E DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 444-6 CEF |
- SAÚDE |
115,70
1,0000
115,70
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
304/000-2016
2.259,31
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - PARTE DO 1º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.259,31
SV
0,4800
4.674,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
338/000-2016
3.600,00
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ESTIMATIVA POR 6 MESES DE REFORMA DURANTE O |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
3.600,00
1,0000
3.600,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/000-2016
285.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - SAÚDE - C/C 444-6 CEF - |
FINANÇAS |
285.000,00
1,0000
285.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
296/000-2016
11.912,68
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
11.912,68
1,0000
11.912,68
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
296/001-2016
0,00
11.912,68
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
11.912,68
1,0000
11.912,68
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
60/000-2016
358,23
0,00
1 - LANCHE
21,39
3,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - PERNOITE - REF. VIAGEM REALIZADA DIA 23/11/2015 LEVAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO QUERUBIM |
ANDRADES, JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ E PAULO ROBERTO DOS SANTOS NAS CIDADES DE SÃO PAULO |
E EM ITANHAÉM/SP NA REUNIÃO DO COMITÊ DO CG REDE NO CENTRO MUNICIPAL TEC. DE EDUCAÇÃO, |
CULTURA E ESPORTES - SAÍDA: 23/11/2015 ÀS 10h00 E RETORNO: 25/11/2015 ÀS 02h30 - MS - PAB - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
196,32
1,0000
196,32
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
62/000-2016
84,52
0,00
1 - LANCHE
14,26
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/12/2015 LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIELA DEL CARMEN |
MARRERA E MARICELA SUROS CARBONALL NO HOTEL E AEROPORTO EM SÃO PAULO/SP EM VIAGEM DE |
FÉRIAS - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
63/000-2016
77,39
0,00
1 - LANCHE
7,13
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/12/2015 PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS ELIETE ARIOSA |
VALDRIA E MILEYDIS GELIS WANTON AO HOTEL E AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM VIAGEM |
DE FÉRIAS - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
64/000-2016
77,39
0,00
1 - LANCHE
7,13
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/12/2015 PARA BUSCAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO |
QUERUBIM ANDRADES E DRª MARIANA DA VEIGA MEDEIROS NO HOTEL E AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO |
PAULO/SP EM RETORNO DE REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF REF. A CONFERÊNCIA DE SAÚDE - SAÍDA ÀS 09h00 E |
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
65/000-2016
49,39
0,00
1 - LANCHE
14,26
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/12/2015 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS RENATO |
QUERUBIM ANDRADES E DRª MARIANA DA VEIGA MEDEIROS AO AEROPORTO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP |
PARA REUNIÃO EM BRASILIA - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
35,13
1,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
66/000-2016
77,39
0,00
1 - LANCHE
7,13
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/11/2015 PARA LEVAR A BAGAGEM DA MÉDICA CUBANA |
MILEYDIS GELIS WANTON NO AEROPORTO INTERNACIONAL EM GUARULHOS/SP POR MOTIVO DE FÉRIAS - |
SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
336
67/000-2016
77,39
0,00
1 - LANCHE
7,13
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 27/11/2015 PARA BUSCAR AS MÉDICAS DRª ELIETE ARIOSA |
VALDRIA (FÉRIAS) E NOVA MÉDICA DRª SULKARY PANEQUE ESPINOSA NO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP - |
SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 24h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
70,26
2,0000
35,13
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
236/000-2016
54,00
0,00
1 - SERINGA DE 1ML COM AGULHA 8X0,30 NÃO REMOVÍVEL - PARA USO DO PACIENTE GUSTAVO DA SILVA |
RAMOS GAVIM PIRES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
54,00
UN
90,0000
0,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
237/000-2016
53,55
0,00
1 - PAPAÍNA POMADA 10% - PARA USO DA PACIENTE LILIAN APARECIDA GUEDES DA UNIDADE DE SAÚDE |
UBS - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
53,55
BISN
1,0000
53,55
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
238/000-2016
64,53
0,00
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 30ML - PARA USO DOS PACIENTES DA GINECOLOGIA DA UNIDADE |
BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
64,53
FR
1,0000
64,53
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
48/000-2016
12.600,00
0,00
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. - PEDIASURE/ABBOTT - PARA |
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA |
12.600,00
KG
120,0000
105,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
49/000-2016
7.258,70
0,00
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE / |
KASDORF |
3.185,00
KG
91,0000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / |
KASDORF |
588,00
KG
16,8000
35,00
3 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e |
maltodextrina. - NUTILIS - DANONE / MILUPA |
900,00
KG
5,0000
180,00
4 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e |
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). - NUTRI FIBER 1.5 / NUTRIMED - |
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA |
SECRETARIA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.585,70
LT
90,0000
28,73
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
56/000-2016
13.406,00
0,00
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose |
e glúten. - JEVITY PLUS/ABBOTT |
7.896,00
LT
188,0000
42,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes diabéticos, normocalórica e hiperproteica |
(predominância de caseinato de Ca/Na). Isenta de lactose, sacarose e glúten. - GLUCERNA/ABBOTT |
1.050,00
LT
21,0000
50,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT |
3.800,00
LT
50,0000
76,00
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. - PERATIVE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
DE SAÚDE. PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA - 03 MESES - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
660,00
LT
12,0000
55,00
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E |
HOSPITALAR |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
57/000-2016
5.160,00
0,00
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e |
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e |
glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - TROPHIC BASIC 1000ML |
4.410,00
LATA
252,0000
17,50
2 - Módulo de fibras solúveis e insolúveis para equilíbrio da microbiota intestinal. Contendo inulina, goma guar, |
fos e/ou outras fibras probióticas. Apresentação lata de até 400g. - ENTERFIBER 400GR - PARA USO DE |
TODAD AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA - |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
750,00
KG
5,0000
150,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
58/000-2016
756,00
0,00
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como |
fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e |
oligoelementos. - APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / KASDORF - PARA ATENDER O PACIENTE THALES DE LIMA |
LLINAWICH DA UNIDADE DE SAÚDE UBS VILA NOVA - PERÍODO 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
756,00
KG
21,6000
35,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/000-2016
22.758,96
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
22.758,96
SV
12,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/000-2016
6.384,60
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
6.384,60
SV
6,0000
1.064,10
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/000-2016
4.200,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF XANGRILÁ - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
4.200,00
SV
6,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
27/000-2016
800,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA |
USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
800,00
1,0000
800,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
50/000-2016
897,44
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
385,04
SV
2,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT - PARA USO DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
307,44
SV
3,0000
102,48
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
51/000-2016
1.699,03
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
577,56
SV
3,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
286,96
SV
2,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT |
307,44
SV
3,0000
102,48
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO |
DA ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
527,07
SV
3,0000
175,69
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
52/000-2016
1.441,34
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
577,56
SV
3,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT |
307,44
SV
3,0000
102,48
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO |
DA ESF JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
351,38
SV
2,0000
175,69
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
53/000-2016
1.282,48
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
770,08
SV
4,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT - PARA USO DA ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
307,44
SV
3,0000
102,48
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/000-2016
4.517,36
0,00
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com |
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - DISP. LIC. 039/2015 - |
CONTRATO 091/2015 - BB 0492-8 - C/C 26.179-3 - SAÚDE |
4.517,36
SV
8,0000
564,67
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/000-2016
31.480,00
0,00
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
31.480,00
%
66,6700
472,20
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
341
239/000-2016
45,00
0,00
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO . Na cor verde, medindo 1,90mts x |
0,10cm - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
45,00
SV
1,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/000-2016
85.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE |
SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
85.000,00
1,0000
85.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
51.084.341/0001-23
345
241/000-2016
342,00
0,00
1 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - PARA USO DA PACIENTE NEUZA MARIA ROCHA DA UNIDADE DE |
SAÚDE ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
342,00
UN
1,0000
342,00
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
224/000-2016
281,04
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
281,04
8,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
225/000-2016
958,27
0,00
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - LANCHE
157,80
20,0000
7,89
3 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
583,20
15,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
226/000-2016
819,90
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - LANCHE
236,70
30,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
583,20
15,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
227/000-2016
741,00
0,00
1 - LANCHE
157,80
20,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
583,20
15,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
228/000-2016
148,20
0,00
1 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
116,64
3,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
229/000-2016
935,40
0,00
1 - LANCHE
157,80
20,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
777,60
20,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
230/000-2016
1.053,18
0,00
1 - LANCHE
236,70
30,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
816,48
21,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
231/000-2016
888,63
0,00
1 - LANCHE
149,91
19,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
738,72
19,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
232/000-2016
311,04
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
311,04
8,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
432
233/000-2016
576,45
0,00
1 - LANCHE
71,01
9,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
505,44
13,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
234/000-2016
1.092,06
0,00
1 - LANCHE
236,70
30,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
855,36
22,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
235/000-2016
599,55
0,00
1 - LANCHE
55,23
7,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
544,32
14,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
259/000-2016
857,64
0,00
1 - LANCHES
157,80
20,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE FEREIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
699,84
18,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
260/000-2016
763,87
0,00
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - LANCHE
157,80
20,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE FEREIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
388,80
10,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
261/000-2016
507,15
0,00
1 - LANCHE
118,35
15,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE FEREIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
388,80
10,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
262/000-2016
701,55
0,00
1 - LANCHE
118,35
15,0000
7,89
2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE FEREIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
583,20
15,0000
38,88
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/000-2016
16.377,78
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
16.377,78
SV
6,0000
2.729,63
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/000-2016
28.000,08
0,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 |
CEF - SAÚDE |
28.000,08
SV
12,0000
2.333,34
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
240/000-2016
1.250,00
0,00
1 - INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA PROFILAXIA DENTAL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF |
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, UBS VILA NOVA, ESF VILA SÃO FRANCISCO , UBS REGISTRO B - C/C |
306-7 CEF - SAÚDE |
1.250,00
SV
5,0000
250,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
257/000-2016
9.730,00
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
9.730,00
SV
7,0000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/000-2016
100.080,00
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
100.080,00
SV
72,0000
1.390,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/000-2016
6.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO |
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
6.000,00
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/000-2016
9.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO |
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
9.000,00
1,0000
9.000,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
478
303/000-2016
2.259,31
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - PARTE DO 1º TA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2.259,31
SV
0,4800
4.674,44
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
242/000-2016
976,65
0,00
1 - CLOBAZAM 10MG
49,00
COMP
100,0000
0,49
2 - MODAFILINA 200MG
405,00
COMP
60,0000
6,75
3 - CODERGOCRINA, MESILATO - 4,5MG
318,50
UN
70,0000
4,55
4 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard).
122,40
COMP
180,0000
0,68
5 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ
11,55
FR
3,0000
3,85
6 - OXIBUTININA, 5MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AOS MANDADOS Nº 495.2015/007189-3 |
DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO; Nº 495.2015/008883-7 DO PACIENTE ANDERSON RIBEIRO |
70,20
COMP
90,0000
0,78
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
GUEDES E Nº 495.2015/010578-2 DA PACIENTE KETNYN FERNANDA DE CASTRO SANTANA E PARA DAR |
CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE WANDA SAKÔ, COM PREVISÃO DE |
CONSUMO PARA 02 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/000-2016
11.000,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - |
SAÚDE |
11.000,00
SV
5,9500
1.847,99
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/000-2016
19.200,00
0,00
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6 |
CEF - SAÚDE |
19.200,00
%
100,0000
192,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/000-2016
6.000,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
6.000,00
SV
2,0000
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/000-2016
6.000,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG SANIT - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
6.000,00
SV
2,0000
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/000-2016
6.000,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
6.000,00
SV
2,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
28/000-2016
300,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA |
USO DA VISA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
300,00
1,0000
300,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
512
54/000-2016
2.050,41
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
577,56
SV
3,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
286,96
SV
2,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT |
307,44
SV
3,0000
102,48
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO |
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
878,45
SV
5,0000
175,69
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
55/000-2016
1.386,00
0,00
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a |
definir. - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA O DIA MUNDIAL DE COMBATE À HANSENIASE - |
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.386,00
SV
2,0000
693,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/000-2016
13.200,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O |
PRÉDIO DA VISA E VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
13.200,00
1,0000
13.200,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
191/000-2016
1.000,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.000,00
CM/CO
384,6200
2,60
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
215/000-2016
1.600,00
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal - REF. |
PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.600,00
CM/CO
320,0000
5,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
8/000-2016
222.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - EDUCAÇÃO - C/C 442-0 CEF - |
FINANÇAS |
222.000,00
1,0000
222.000,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
75/000-2016
2.640,12
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
25
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
NOBRE |
1.875,72
KG
231,0000
8,12
2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: FUND |
EMEF 94,07%, FUND APAE 2,6%, EJA EMEF 0,89%, AEE MUNICIPAL 1,78% E QUILOMBOLA 0,58% - EDUCAÇÃO |
764,40
KG
105,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
76/000-2016
1.052,80
0,00
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
NOBRE |
747,04
KG
92,0000
8,12
2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EMEI |
95,35%, EMEI NOSSO NINHO 4,47% - EDUCAÇÃO |
305,76
KG
42,0000
7,28
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
77/000-2016
2.380,82
0,00
1 - ABACAXI PÉROLA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
1.080,40
UN
185,0000
5,84
2 - MELANCIA PESO ENTRE 8 A 9 KG: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - |
SEGMENTOS: EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84% - EDUCAÇÃO |
1.300,42
KG
514,0000
2,53
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
78/000-2016
1.971,30
0,00
1 - ABACAXI PÉROLA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
893,52
UN
153,0000
5,84
2 - MELANCIA PESO ENTRE 8 A 9 KG: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - |
SEGMENTOS: 94,13%, CRECHE NOSSO NINHO 5,87% - EDUCAÇÃO |
1.077,78
KG
426,0000
2,53
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
79/000-2016
5.976,77
0,00
1 - ABACAXI PÉROLA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
2.715,60
UN
465,0000
5,84
2 - MELANCIA PESO ENTRE 8 A 9 KG: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - |
SEGMENTOS: FUND. EMEF 94,19%, FUND APAE 2,79%, EJA EMEF 0,81%, AEE MUNICIPAL 1,98%, QUILOMBOLA |
0,22% - EDUCAÇÃO |
3.261,17
KG
1.289,0000
2,53
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
80/000-2016
872,76
0,00
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
NOBRE |
625,24
KG
77,0000
8,12
2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: CRECHE |
93,68%, CRECHE NOSSO NINHO 6,32% - EDUCAÇÃO |
247,52
KG
34,0000
7,28
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/000-2016
192.500,00
0,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
192.500,00
%
63,2200
3.045,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
632
81/000-2016
8.855,92
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA |
ATENDER A NECESSIDADE DAS 9 CRECHES (AINDA NÃO ATENDIDAS) E PARA O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA |
SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8.855,92
SV
46,0000
192,52
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/000-2016
3.099,00
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
1.575,00
MÊS
20,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/000-2016
1.750,00
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. PARTE DO TA - A |
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.750,00
%
140,0000
12,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
2/000-2016
459,70
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34569979 - SERV. MUNICIPAIS
459,70
SV
1,0000
459,70
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/000-2016
58.800,00
0,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA |
XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA |
58.800,00
%
36,1400
1.626,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
26
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/000-2016
58.800,00
0,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E |
50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA |
58.800,00
%
36,1400
1.626,80
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
265/000-2016
22.983,76
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS - 01/05/15 A 30/04/16 - ASSISTÊNCIA
22.983,76
SV
4,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
267/000-2016
5.321,67
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - 01/04/15 A 31/03/16 - CONT 032/2015 - ASSISTÊNCIA
5.321,67
SV
3,0000
1.773,89
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
143/000-2016
23,55
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (16/12/15)
7,85
1,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI |
006/2016) - ASSISTÊNCIA |
15,70
2,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
144/000-2016
7,85
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB (CONFORME CI |
007/2016) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
145/000-2016
23,55
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15)
15,70
2,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI |
008/2016) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
146/000-2016
15,70
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI |
009/2016) - ASSISTÊNCIA |
15,70
2,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
147/000-2016
15,70
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB (CONFORME CI |
010/2016) - ASSISTÊNCIA |
15,70
2,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
148/000-2016
7,85
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.288-X BB (CONFORME CI |
011/2016) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
149/000-2016
109,90
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15)
70,65
9,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (18/12/15)
23,55
3,0000
7,85
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI |
012/2016) - ASSISTÊNCIA |
15,70
2,0000
7,85
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
182/000-2016
2.705,25
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A87 - REF. A PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA |
1.181,25
MÊS
15,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
208/000-2016
600,00
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
600,00
%
150,0000
4,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/000-2016
18.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO |
DO POVO - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
18.000,00
1,0000
18.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/000-2016
12.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ |
12.000,00
1,0000
12.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
27
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/000-2016
20.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
166/000-2016
100.000,00
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO |
URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
100.000,00
1,0000
100.000,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
184/000-2016
410,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
410,00
CM/CO
157,6900
2,60
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
732
180/000-2016
8.400,00
0,00
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - 1º TA AO CONTRATO 050/2015 - ASSISTÊNCIA
8.400,00
SV
4,6700
1.799,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/000-2016
3.200,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
- ASSISTÊNCIA |
3.200,00
1,0000
3.200,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/000-2016
1.500,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
- ASSISTÊNCIA |
1.500,00
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/000-2016
8.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
8.000,00
1,0000
8.000,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/000-2016
30.384,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
30.384,00
12,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/000-2016
30.384,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
30.384,00
12,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/000-2016
45.576,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
45.576,00
12,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/000-2016
30.384,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
30.384,00
12,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/000-2016
40.512,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
40.512,00
12,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/000-2016
30.384,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
30.384,00
12,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/000-2016
63.300,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
63.300,00
12,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/000-2016
36.000,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - |
ASSISTÊNCIA |
36.000,00
12,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/000-2016
30.384,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
30.384,00
12,0000
2.532,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
28
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/000-2016
57.600,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
57.600,00
12,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/000-2016
84.120,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
84.120,00
12,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/000-2016
9.952,80
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
9.952,80
12,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/000-2016
25.680,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
25.680,00
12,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/000-2016
40.800,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
40.800,00
12,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/000-2016
40.800,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
40.800,00
12,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/000-2016
55.080,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
55.080,00
12,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/000-2016
60.000,00
0,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
60.000,00
12,0000
5.000,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
266/000-2016
12.616,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - 01/06/14 A 31/05/16 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
12.616,00
SV
5,0000
2.523,20
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
172/000-2016
41.715,24
0,00
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO |
098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
41.715,24
SV
2,0000
20.857,62
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
173/000-2016
4.444,64
0,00
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º |
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
4.444,64
SV
2,0000
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
174/000-2016
7.357,18
0,00
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º |
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
7.357,18
SV
2,0000
3.678,59
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
175/000-2016
3.190,44
0,00
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.190,44
SV
2,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
176/000-2016
6.380,88
0,00
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,44
SV
2,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.190,44
SV
2,0000
1.595,22
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
29
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
177/000-2016
19.565,50
0,00
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
6.380,96
SV
2,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
5.273,82
SV
2,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
7.910,72
SV
2,0000
3.955,36
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/000-2016
29.500,00
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
29.500,00
SV
8,0000
3.687,50
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
169/000-2016
19.180,58
0,00
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
6.393,52
SV
2,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
6.393,52
SV
2,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C |
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
6.393,54
SV
2,0000
3.196,77
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
170/000-2016
12.786,98
0,00
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
6.393,46
SV
2,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C |
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
6.393,52
SV
2,0000
3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
171/000-2016
4.444,66
0,00
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA |
4.444,66
SV
2,0000
2.222,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/000-2016
12.200,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
12.200,00
1,0000
12.200,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/000-2016
6.300,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ |
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
6.300,00
1,0000
6.300,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/000-2016
10.500,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C |
28.286-3 BB - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
10.500,00
1,0000
10.500,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
290/000-2016
2.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - |
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/000-2016
30.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C |
30.000,00
1,0000
30.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
30
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
28.512-9 BB- ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/000-2016
3.500,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 |
BB - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
3.500,00
1,0000
3.500,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
758
320/000-2016
4.541,89
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - PARTE DO 1º TA - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
4.541,89
SV
0,9700
4.698,51
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/000-2016
14.600,04
0,00
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
14.600,04
SV
2,0000
7.300,02
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
327/000-2016
1.054,44
0,00
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
1.054,44
SV
0,1400
7.299,99
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/000-2016
120.000,00
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
120.000,00
1,0000
120.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/000-2016
12.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR |
(3822-4699) E CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
12.000,00
1,0000
12.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/000-2016
3.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E |
CASA LAR - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/000-2016
7.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E |
CASA LAR - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
7.000,00
1,0000
7.000,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
40/000-2016
3.250,00
0,00
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
completo sem pimenta. - PARA AS PESSOAS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
65,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/000-2016
39.633,00
0,00
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
REGISTRO - CULTURA |
39.633,00
1,0000
39.633,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
31
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/000-2016
30.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - |
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS |
EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
30.000,00
1,0000
30.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/000-2016
100.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - |
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, |
KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
100.000,00
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/000-2016
14.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - |
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO |
MUNICIPAL E PROJETO GURI - CULTURA |
14.000,00
1,0000
14.000,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
178/000-2016
19.491,48
0,00
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - CULTURA |
19.491,48
SV
2,0000
9.745,74
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
190/000-2016
500,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CULTURA
500,00
CM/CO
192,3100
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/000-2016
3.048,00
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA |
3.048,00
MÊS
10,0000
304,80
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
323/000-2016
14.599,98
0,00
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA |
14.599,98
SV
2,0000
7.299,99
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
324/000-2016
1.054,45
0,00
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA |
1.054,45
SV
0,1400
7.300,01
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
325/000-2016
2.433,34
0,00
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA |
2.433,34
SV
0,3300
7.300,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/000-2016
72.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ESPORTES |
72.000,00
1,0000
72.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
32
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/000-2016
9.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ESPORTES |
9.000,00
1,0000
9.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/000-2016
23.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
23.000,00
1,0000
23.000,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
192/000-2016
500,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES
500,00
CM/CO
192,3100
2,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/000-2016
2.705,25
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - NOKIA 311 |
787,50
MÊS
5,0000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - ESPORTES |
393,75
MÊS
5,0000
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
859
210/000-2016
600,00
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - REF. PARTE DO TA - |
ESPORTES |
600,00
%
150,0000
4,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
168/000-2016
17.219,46
0,00
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
5.739,82
SV
2,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
5.739,82
SV
2,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - |
ESPORTES |
5.739,82
SV
2,0000
2.869,91
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
321/000-2016
14.599,98
0,00
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES |
14.599,98
SV
2,0000
7.299,99
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
322/000-2016
1.054,45
0,00
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES |
1.054,45
SV
0,1400
7.300,01
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/000-2016
5.551.000,00
0,00
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN A DEZ/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO |
5.551.000,00
12,0000
462.583,33
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
RP
F
222.333.666-38
5004
444/001-2015
0,00
20.292,43
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
33
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Restos a pagar do empenho 444/0-2015
20.292,43
1,0000
20.292,43
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
RP
F
301.638.058-73
5001
497/001-2015
0,00
394,00
1 - Restos a pagar do empenho 497/0-2015 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA JARI - |
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
RP
F
370.149.788-53
5001
498/001-2015
0,00
394,00
1 - Restos a pagar do empenho 498/0-2015 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA JARI - |
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (DEZ/2015) - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
RP
F
162.458.878-60
5001
499/001-2015
0,00
394,00
1 - Restos a pagar do empenho 499/0-2015 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA JARI - |
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (DEZ/2015) - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
515/2012
Outros/Não Aplicável
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE |
INTERDIÇÕ |
RP
J
55.675.060/0001-04
5013
2834/000-2012 - 01
-0,82
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2834/0-2012
-0,82
1,0000
-0,82
515/2012
Outros/Não Aplicável
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE |
INTERDIÇÕ |
RP
J
55.675.060/0001-04
5013
2834/015-2012 - 01
0,00
-0,82
1 - Anulação da Nota nº 2834/15-2012
-0,82
1,0000
-0,82
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
SOCIEDADE SI |
RP
J
66.851.577/0001-15
5004
4200/008-2015
0,00
4.633,96
1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
3.175,76
SV
28,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM DE |
DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
1.458,20
SV
10,0000
145,82
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
RP
J
07.017.934/0001-85
5001
4424/008-2015
0,00
89,90
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 |
BB - 12/12/15 a 11/01/16 - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
RP
J
11.692.505/0001-80
5004
4511/009-2015
0,00
110,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME CAPS I - C/C 624026-5 CEF - JANEIRO/16 - SAÚDE
110,00
SV
1,0000
110,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
5232/001-2015
0,00
13.285,69
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA - SAÚDE C/C 258-3 CEF
13.285,69
1,0000
13.285,69
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5001
5281/008-2015
0,00
3.687,50
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
29.500,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
RP
J
61.198.164/0001-60
5007
6368/001-2015
0,00
50,82
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE |
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA |
50,82
SV
0,7800
65,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
7336/008-2015
0,00
1.671,62
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - |
REF. DEZ/15 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.671,62
SV
1,2000
1.390,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
7653/008-2015
0,00
2.433,32
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES |
2.433,32
SV
0,3300
7.299,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
34
35
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
7655/006-2015
0,00
2.433,34
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 28.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
2.433,34
SV
0,3300
7.299,99
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
RP
F
222.333.666-38
5005
7669/001-2015
0,00
51.548,83
1 - Restos a pagar do empenho 7669/0-2015
51.548,83
1,0000
51.548,83
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5004
9503/004-2015
0,00
3.935,00
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. A JANEIRO/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
3.935,00
%
8,3300
472,20
23/2012
Pregão Eletrônico
GN ALIMENTOS
RP
J
03.948.499/0001-51
5013
11228/000-2012 - 01
-0,27
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11228/0-2012
-0,27
1,0000
-0,27
23/2012
Pregão Eletrônico
GN ALIMENTOS
RP
J
03.948.499/0001-51
5013
11228/005-2012 - 01
0,00
-0,27
1 - Anulação da Nota nº 11228/5-2012
-0,27
1,0000
-0,27
10022/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5007
11761/000-2015 - 01
-171,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11761/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-171,00
1,0000
-171,00
10021/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
11762/000-2015 - 01
-48,40
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11762/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-48,40
1,0000
-48,40
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
RP
J
15.146.761/0001-23
5004
11771/002-2015
0,00
4.674,43
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
- Vila Tupy - Registro/SP - REF 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF - DEZ/15 - SAÚDE |
4.674,43
SV
1,0000
4.674,43
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
RP
J
15.146.761/0001-23
5001
11883/001-2015
0,00
4.698,51
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
Jardim São Paulo - Registro/SP - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.285-5 BB - 03/12/15 |
a 02/01/16 - ASSISTÊNCIA |
4.698,51
SV
1,0000
4.698,51
13015/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
RP
J
02.173.852/0001-06
5009
14844/000-2014 - 01
-84,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14844/0-2014
-84,00
1,0000
-84,00
13015/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
RP
J
02.173.852/0001-06
5009
14844/001-2014 - 01
0,00
-84,00
1 - Anulação da Nota nº 14844/1-2014 - MOTIVO: VALOR PAGO A MAIOR (DEVOLVIDO PELA ENTIDADE)
-84,00
1,0000
-84,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/01/2016 ATÉ 04/01/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
35
35
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 21 de Janeiro de 2016.
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